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洋县洋州街道办事处2018年部门综合预算说明

来源:洋州办事处 发布时间:2018-03-20 15:32
索 引 号 01603863-6-2018-000003 文  号
发布机构 洋州办事处 发文日期 2018-03-20
名  称 洋县洋州街道办事处2018年部门综合预算说明

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洋县洋州街道办事处

2018年部门综合预算说明


一、部门主要职责

洋州街道办事处是银河娱乐派出机构,依据法律法规和有关政策在本辖区行使职权,主要职责:

强化公共服务,加强社会管理,优化发展环境,加强社区组织建设,完成上级人民政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年度办事处突出抓好五个方面工作:

1、继续抓好精准扶贫工作

2、抓好经济发展新突破

3、大力实施民生工程

4、狠抓社会规范管理

5、推进精神文明建设

6、从严从实抓党建

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

洋州街道办事处本级(机关)

2

洋县城区环境卫生管理站

3

洋州街道办事处财政审计所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制130人,其中行政编制53人、事业编制77人;实有人员179人,其中行政95人、事业83人。单位管理的离休人员1人。

附部门人员图表情况(单位:人)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有公务用车1辆,环卫车辆23辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2703.10万元,目前暂无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度预算下达2703.10万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度预算下达2703.10万元,2017年度预算下达2263.22万元,较上年度增加439.88万元,增加原因:1、上年度无公务员医疗补助;2、上年度无其他交通费用(公车改革补助);3、环境卫生支出加大。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款规模较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年度部门综合预算按功能科目分为:

一、一般公共服务支出1730.00万元,公用经费支出169.90万元;

二、社会保障和就业支出33.00万元;

三、农林水支出127.30万元;

支出按功能科目分类明细情况

四、城乡社会环境卫生人员经费支出220.30万元,公用经费支出422.50万元

3、2018年度部门综合预算按支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出2077.70万元;公用经费支出625.40万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年度公务接待费3万元;公车运行维护费3.5万元。会议费4万元、培训费1万元.公车运行维护费较上年度增加0.5万元,按实际产生费用下达,其余与上年度持平。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度运行经费87.50万元,较上年度81.7万元增加5.8万元,增加原因:食品药品监督所人员及公用经费纳入办事处工作经费。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空”。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,银河娱乐:包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

洋县洋州街道办事处

2018年3月 20日


2018洋州办综合预算公开报表.xls